Suministro Inmediato de la Información                                        Declare sus libros registro del IVA con la AEAT                           Entra en vigor el 1 de julio de 2017

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EDICOM SII

EDICOM SII WHITE PAPER

Obligaciones del SII

La principal obligacion consiste en la declaración a la AEAT del detalle de registro de las facturas emitidas y recibidas (un extracto de la información, no las propias facturas completas), en unos plazos muy cortos desde la fecha de facturación.

El nuevo sistema busca sincronizar el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica.

  • Libro registro de Facturas Expedidas
  • Libro registro de Facturas Recibidas
  • Libro registro de Bienes de Inversión
  • Libro registro de Operaciones en Metálico
  • Libro registro de determinadas Operaciones Intracomunitarias

De esta forma, el sistema SII ofrece a las empresas un repositorio de Contraste de los Libros de Registro donde casar la información de las facturas emitidas y recibidas, permitiendo la devolución de mensajes de respuestas con los estados de la información suministrada.

Conectividad con la Sede Electrónica de la AEAT

El nuevo sistema SII, cuenta con un Web Service para el envío de forma automática y de un Web Portal para aquellos sujetos pasivos que realicen pocas operaciones o no dispongan de medios técnicos.

Estructura de los mensajes

Se trata de un formato XML que consta de una cabecera común con información sobre el titular de cada libro registro y a continuación se incluye un bloque con los datos de las facturas. De todos los mensajes declarados se devuelve un acuse de recibo de forma síncrona.

Validaciones de la AEAT

Una vez enviado el mensaje XML, la AEAT procede a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato XML como de reglas de negocio. El mensaje XML de respuesta enviado por la AEAT contiene la relación de facturas aceptadas, aceptadas con errores y rechazadas, junto con la expresión del motivo por el que no hayan sido aceptadas o rechazadas con errores.

WWW.SIIAEAT.ES

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