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Integración de Facturas de Proveedor

 

El proveedor accede de nuevo al portal para emitir la factura correspondiente a su orden de compra. Esta emisión se puede realizar manualmente, o implementando procesos de importación para la carga directa del CFDI

integración de factura de proveedor

Proceso de Emisión e Integración de Facturas a Pagar

  • EMISIÓN MANUAL DE LA FACTURA: El Proveedor, una vez ha entregado el pedido, accede a la orden de compra grabada en el portal. Desde esta orden lanza el proceso de emisión de la factura a través de pantallas de introducción de datos que toman como base la información del pedido original.
  • IMPORTACIÓN DEL CFDI: El proveedor puede igualmente lanzar un proceso de importación del comprobante fiscal generado por su sistema de contable
  • VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN: La factura grabada en el portal, es previamente validada por la plataforma de comercio electrónico de EDICOM. Si esta validación es exitosa se procede a su integración automática en el sistema de gestión del cliente, dejándola lista para su tramitación y pago.

Contacto EDICOM México

EDI vendor portal

Beneficios

  • Automatización: Emisión y dispersión automática de datos simplificando el envío y entrega de documentos electrónicos. 
  • Integración: Los datos intercambiados están integrados con su ERP o sistema de gestión interno.
  • Control: Facilita el monitoreo sobre todas las transacciones y el control de pedidos no gestionados, facturas pendientes, etc.
  • Validación: Unicamente las facturas que tegan los datos mínimos pasarán el proceso de validación y se integrarán en el sistema contable.
  • Disminución de Errores: Desaparecen los errores por grabaciones incorrectas de datos. 
  • Trazabilidad: Las facturas recibidas están alineadas con la orden de compra, lo que simplifica los procesos de control y casación por el departamento de cuentas a pagar.

Solución Segura

ISAE Avanzados modelos de encriptación y resguardo de datos.
ISO 27001 Consulta en entornos privados con alta disponibilidad.