Soluciones de Fiscalidad


Cumpla con la obligación y emita en electrónico

Fiscalidad

Conoce las nuevas retenciones electrónicas

Es un documento electrónico que contiene la información de las retenciones y pagos efectuados por los contribuyentes. Este se construye a partir de un conjunto de datos fiscales generales, a los cuales se agrega el complemento con las retenciones correspondientes en cada supuesto.

El SAT, a través del punto I.2.7.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, establece la obligación de emisión de las constancias de retenciones (documento electrónico de retenciones), para todos los contribuyentes que emiten retenciones e informaciones de pago.

Las empresas y contribuyentes, podrán emitir el documento electrónico de retenciones de manera anualizada con fecha límite del 31 de Enero de 2015, para la expedición de las retenciones pertenecientes al ejercicio de 2014.

Los contribuyentes deben generar un fichero bajo el estándar XML normado por el SAT con la información requerida para cada uno de los supuestos de retenciones fiscales recogido en el catálogo de retenciones, y que contempla 25 posibles supuestos. Así mismo, estos datos de carácter general se les agregan un complemento con una serie de datos adicionales.

Complementos normados por el SAT:

  • Timbre Fiscal Digital.
  • Enajenación de acciones.
  • Dividendos.
  • Intereses.
  • Arrendamiento en fideicomiso.
  • Pagos a extranjeros.
  • Premios.
  • Fideicomiso no empresarial.
  • Planes de Retiro.
  • Intereses Hipotecarios.
  • Operaciones con derivados.
  • Sector Financiero.

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