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Intégration de factures

 

Le fournisseur accède de nouveau au portail pour émettre la facture correspondant à la commande. La création de cette facture peut être réalisée manuellement, où en utilisant un procédé d’importation des données de la facture dans un format structuré comme par exemple csv, txt, etc.

Procédé d’envoi et intégration de factures à payer

ENVOI MANUEL DE LA FACTURE : Le fournisseur, après avoir livré la marchandise, accède à la commande sur le portail. Depuis cette commande, il lance alors la création de facture grâce à un écran de saisie des données qui reprend les informations issues de la commande.

IMPORT DE FACTURES : Si le fournisseur est en mesure d’extraire les données de la facture dans un format structuré (csv, txt, etc.) depuis son système de gestion, il peut lancer un import automatique sur le portail pour charger le document.

VALIDATION ET INTÉGRATION : La facture générée sur le portail est validée par la plateforme de commerce électronique d’EDICOM. Si cette validation s’avère correcte, le document est transféré automatiquement vers le système de gestion du client. La facture peut alors être traitée et payée.

Bénéfices

Automatisation : Envoi automatique de commandes.

Intégration : Les données échangées sont intégrées à l’ERP.

Contrôle : Effectué sur les commandes non traitées par le fournisseur, sur les factures en attente de réception, etc.

Validation : Uniquement les factures qui contiennent les données minimales requises passeront le procédé de validation et seront intégrées dans le système comptable.

Réduction des erreurs : Elimination des erreurs liées au mauvais enregistrement des données ou à une interprétation erronée des documents, etc.

Traçabilité : Les factures reçues correspondent aux commandes, ce qui simplifie les procédures de contrôle par le service comptes à payer.

Solution sécurisée

ISAE

Modèles avancés de cryptage et sauvegarde des données.

ISO 27001

Consultation au travers d’environnements privés avec une haute disponibilité.